小学课程开设情况自查报告怎么写

　　在学习、工作生活中，报告的适用范围越来越广泛，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。

小学课程开设情况自查报告怎么写 篇1

　　根据山西省人民政府教育督导室《关于对我省中小学开设国家课程情况进行专项督导检查的通知》精神，和区教育局的有关通知精神，结合我联区实际情况，现就课程开设情况汇报如下：

　　一、课程开设情况

　　1、开齐开足学科课程

　　在市、区教育局的正确指导下，我联区根据自身的特点，认真贯彻落实了学国家课程设置标准，具体做法是，每学期由学联区根据上级教育主管部门的文件精神拟定课程计划，全联区讨论研究，最后制定课程方案、任课教师安排表、课程总表、班级课表和教师课程表。为学期开学工作做好充分准备。

　　在学科课程中，有关语文、数学、英语等学科本着既开足课时，又不加重学生负担的原则。特别是课改课程中的小学科，在开齐并开足课时的同时，还加强这些学科的建设。比如：科学、音乐、美术、体育、综合实践活动、校本课程和地方课程等，各校在师资力量较困难的情况下，从人员配备、教学设施，实验场地等都给予了相应的力所能及的调整。特别是体艺与科学等学科我联区还设立了专门的分管领导。

　　2、强化活动课程与地方课程

　　活动课程是我联区的传统课程，特别是在音乐、体育、美术等项目上形成特色。在条件不是很充足的情况下，我联区坚持开设田径、篮球、乒乓球、书画、科技制作等项目。同时在以往开设项目的基础上，注重理论知识的收集、整理和发掘。

　　3、开发隐形课程

　　我联区对隐形课程的开发每学期都纳入学校的工作计划，逐步在隐形课程中强化育人环境。首先，我联区坚持每学期的主题教育月活动。本学期的月教育主题有：讲文明，争做文明少年；树新风，争做绿色少年；赛才艺，争做艺术少年；讲方法，争做勤学少年。同时，学校还开设图书阅览室、各种橱窗、固定标牌宣传等。各教室的室内宣传布置到位，特别是教室布置及板报等都纳入每月教育主题中。我联区将思想道德教育、心理健康教育、环境教育和美育渗透到各项教育教学活动中，形成了生动活泼、和谐共处、开拓进取的教育氛围。

　　4、努力建设校本课程

　　我联区校本课程的研究与开设已经有四年时间，现在已经初步取得不错的效果。课时的安排是一、二年级每班每周为两课时，其余年级每班每周为三课时，之后就由学生通过个体或小组为单位开展研究。

　　二、常规管理情况

　　1、常规教务管理

　　根据每学期年级组长、班主任和教师竞争上岗的原则，结合上级教育主管部门关于课程设置文件精神，合理的进行课时分配，由联区教研室负责教师课程表的安排，在每学期正式上课之前分发到各任课教师手中，使教学工作有序进行。每月底，由教研组责统计上报教师代课与调课情况，纳入学校量化管理中。

　　2、教学过程管理

　　我联区历来重视教学过程管理工作，因此，我们在过程管理中，有计划、有方案、有检查、有落实、有兑现、有奖惩。教导处根据学科教学特点，制定了相关的\'检查和管理规定，形成了《福善庄联区教学常规管理细则》，从教师的备课、上课、作业批改、考试考察、学生辅导、教研活动等各六方面实行量化管理。每学期有两次教案与作业的检查，并分等级进行评比。学校领导小组对教师进行不定期的推门听课，并结合学生的评价进行登记划分。对教学效果结合年级段的考试考察进行目标责任管理。

　　3、课业负担管理

　　确实减轻学生的课业负担，是我联区一项长期的工作，我们规定教师从上课开始一直到作业的布置都有时间和内容限制，切实执行区教育局关于学生教辅资料的征订工作的要求，切实保障学生减负规定认真执行。

　　4、课改课程管理

　　课程改革工作已经逐步走向深入，我联区的所有年级全部采用人教版的实验教材。学校领导高度重视，并认真落实。不仅落实师资、落实实验教具、落实教研活动场地，还把课题的研究与教学研究进行整合。

　　三、存在的问题

　　由于我联区地处农村，在管理体系和学校资源等方面都与兄弟学校存在一定差距。在执行课程计划的过程中，如个别学科师资不配套，专职教师的配备不足，教学的质量等方面受到一定影响。还有硬件设施还不尽完善，特别是各学校的操场较小或有的没有硬化，影响了体育课与活动课正常进行。

　　四、努力的方向

　　以后，我们一定会在上级教育部门的领导下，严格执行课程计划，让学校的所有硬件与软件设施，都能为执行课程计划服务。争取达到与建设星级学校要求严格相符，为全面提高学生的素质做出不懈努力。

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小学课程开设情况自查报告怎么写 篇2

　　为更好地贯彻落实上级教育管理部门有关课程设置的文件精神，我联校按照要求，积极行动起来，本着严肃认真的工作态度，严谨务实的工作作风，积极开展工作并力求规范操作。根据上级的要求我校对课程设置实施情况进行了认真、细致的自查。现从以下几方面汇报。

　　一、基本情况

　　我乡联校共有学生10××名，教职工82名，其中专人教师77名，分布在7所学校。7所学校中有4所完全小学——东涧河学校、牛驼学校、丈子头小学、谷旦小学，3所不完全小学——南窊小学、长沟小学、瓜地沟小学。其中东涧河学校为双轨制学校，有学生666名，班容量达60人左右，有的不完全小学班容量只有4、5个学生。从全乡整体来说教师编制与学生人数是相当的，但根据农村学校实际情况，教师是缺编的。

　　二、课程开设情况

　　我校根据自身的特点，认真执行课程设置方案，践行课改，各校在教师严重紧缺的情况下开足开齐国家规定的所有课程语文、数学、英语、品德、科学、音乐、美术、体育、综合实践等学科，并开设地方课程——法制、健康教育、电脑、班队会等课程。教师们工作了相当大，一个教师有的兼两名主课，还兼副科，有的班主任带一门主课，兼多门副科。教师们基本上是多面手，课时多、学科门类多、跨年级跨学科代课多，这样下来教师备课门类多，批阅作业多，工作量大，但教师敬业精神令人敬佩。

　　三、常规管理情况

　　1、常规教务管理

　　根据每学期年级组长、班主任和教师可聘任的原则，结合上级教育主管部门关于课程设置文件精神，合理的进行课时分配，由教务处负责教师课程表的安排，在每学期正式上课之前分发到各任课教师手中，使教学工作有序进行，每月底，由教务员负责统计上报教师课时，纳入学校量化管理中。

　　2、教学过程管理

　　我校历来重视教学过程管理工作，在过程管理中，有计划、有方案、有检查、有落实、有兑现、有奖惩。教学部门根据学科教学特点，制定了相关的检查和管理规定，从教师的备课、上课、作业批改、考试考察、教研活动等各个方面实行量化管理，比如每学期有四次教案检查，并分等级进行评比。对上课情况结合学生的评价进行登记划分。对教学效果结合区、校的质量检测进行目标责任管理。

　　3、课业负担管理

　　确实减轻学生的课业负担，是我校一项长期的工作，我们规定了教师从上课开始一直到作业的布置都有时间和内容限制，确实执行市、区教育局关于学生教辅资料的征订工作的要求，切实保障减负规定得以认真执行。坚持每天学习在校时间不超过六小时，早晨8：00学生到校上晨会，中午11：30放中学，下午2：40第一节课，4：40学生放学。

　　四、存在的问题

　　1、农村社区、家庭教育资源馈乏，教育者素质偏低。

　　2、教师专业素质不高，配备不合理难以胜任各专业学科的教学，教师配合很不合理，虽然依据课程方案设置课程，但难以达到理想的效果。

　　3、学校资金短缺，设施的配备、维修等不能到位。

　　4、当地的人文、历史、经济特色不明显，较难彰显特色教育。我们的特色教育正处于刚起步阶段。

　　5、高考、中考指挥棒的重压，导致学校和教师和家长从思想上不够重视技能学科和实践活动的教学。

　　五、整改措施

　　1、整合学校、家庭、社区的教育资源。

　　2、向课堂要质量，把活动时间还给学生。

　　3、提升教师的专业素质，适应新形势下的教学。

　　4、加强教学研究，在研究中提升，在实践中改进，逐步完善课程方案的实施。

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小学课程开设情况自查报告怎么写 篇3

调查范围：

调查工作是由专门的老师负责，随机对全校30个班级的60位学生家长进行电话调查。

调查问题：

1、您的孩子有家庭作业吗？

2、老师是通过什么形式布置的？

3、每次作业大约需要多少时间？

4、完成作业的过程中存在什么问题？

5、您孩子所在的班级课程表上面的课程都上了吗？

6、您觉得老师的教学进度如何？

7、老师是否存在随意增加教学内容、超前教学的行为？

8、您对学校的托管工作有哪些意见和建议？

9、您对学校的教育教学工作有什么意见和建议？

三、调查反馈：

一年级能认真贯彻落实“零起点”教学，没有发现擅自增加教学内容的现象。一、二年级普遍没有书面家庭作业，老师能够按照课程表来上课，进度适中，家长对老师的`各项常规教学工作很满意。绝大部分学生家长认为学校的托管工作切实解决了家长的后顾之忧，对此项工作给予极高的评价。

三、四、五年级学生有书面家庭作业，作业时间是大约1小时左右，除了部分参加兴趣特长班的学生外，绝大部分在校参加托管的学生，都能在托管时间认真地完成好作业。只有极个别学生作业磨蹭或者学习上有困难，导致作业时间稍长。在课程开设及教学进度方面，三四五年级的学生家长普遍满意，认为老师能够按照课程表来上课，进度适中。家长对学校的托管工作非常满意，学生有不明白的问题，老师能耐心细致地进行解答，感谢老师在托管过程中对孩子的辛苦付出。

本次调查，有个别学生家长反映因为下班较晚，希望学校能实行弹性托管;还有个别学生家长希望班主任尽量能随着班级走，不要一、两年一更换，对学生家长提出的问题，家访老师都予以耐心细致地解释。校领导对学生家长提出的意见和建议也非常重视，要求每位教师在今后的工作中不断地加以改进和完善，真正做一个让学生喜欢、让家长满意的教师。

孩子的成长需要学校家庭的密切配合，通过调查可以看出，学生家长对学校的满意度非常高，各方面工作都得到家长的充分肯定和由衷好评。在今后的工作中，我们将继续以“办人民满意的教育”为宗旨，立足常规，精细管理，进一步规范办学行为，努力做好各项教育教学工作。

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小学课程开设情况自查报告怎么写 篇4

　　在我们平凡的日常里，接触并使用报告的人越来越多，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。其实写报告并没有想象中那么难，以下是小编整理的关于我校开设国家课程情况的自查报告，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　一、作息时间检查情况

　　我校能严格按照市教育局作息时间的安排，保证学生每天在校时间不超过7小时，学习时间（包括自习）不超6小时。

　　二、学校课程设置和课时安排检查情况

　　1.我校能按要求严格执行高平市课程设置和课时安排，并能按照《高平市义务教育课程设置和课时安排》基本开全课程，保证学生每天1小时的课外活动时间，保证学生全面、和谐发展。

　　2.存在的问题

　　（1）课程表中存在的问题

　　①学校部分班级不按课程表安排教学，有增减课程上课现象。

　　②学校语数学科安排超课时（三至六年级实际上课语文多1节，数学多2节，一、二年级数学多1节），体育、综合实践和地方课程安排不足课时。

　　（2）实际上课中存在问题

　　①部分班级虽能严格按学校要求进行课时安排，但实际教学中一人代双科或多科教师存在挤占、挪用现象。

　　②综合实践活动课开设严重不足，受客观条件限制，学校无法开展信息技术教育课程（无微机室），写字学生无教材也不能很好开设。

　　③学校科学实验操作课开设不规范，档案资料不健全。

　　④个别学校部分年级教师家庭作业布置较多，作业总量超时。

　　三、存在问题的主要原因

　　1.学校领导认识不到位，没有从落实国家教育方针和基础教育培养目标的高度来认识严格执行课程计划和课程标准的重要性和必要性。

　　2.我镇地处东部山区，虽然并校后部分资源得以互补，但教师年龄总体老化，教育者素质有待提高。

　　3.教师专业素质不高，配备不合理，难以胜任各专业学科的教学，尤其是音乐、体育、美术学科教学，专业人才匮乏，虽然学校尽力依据课程方案设置课程，但有些课程只能是开设，难以达到理想的效果。虽然学校也尝试进行大堂上课，但由于合并前学生各方面知识参差不齐，效果并不如人意。

　　4.当地的人文、历史、经济特色不明显，较难彰显特色教育。我们的特色教育正处于刚起步阶段。

　　5.音体美课程和综合实践课程的评价还没有一套成型的科学的评价体系。

　　四、整改措施

　　1.针对我校检查中存在的实际问题，我校召开了包年级领导会议，要求领导和教师充分认识加强课程管理的重要意义，并立即行动起来，凡不符合作息时间和课程设置要求的班级，不折不扣统一执行市教育局规定的作息时间安排和课程设置和课时安排。

　　2.提升教师的专业素质，积极进行课堂教学改革，向四十分钟课堂要质量，严禁加班加点打疲劳战。

　　3.注重教师备课，尤其是音体美、综合实践和地方课程，开全开足课程，尽最大努力开好课程。

　　4.注重实验操作及实验类档案资料的整理归档工作。

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小学课程开设情况自查报告怎么写 篇5

　　石鼓区现辖6个街道和2个乡。角山乡、松木乡共有农村义务教育学校16所，在职教师260人，在校学生3374。其中乡中学2所，在职教师95人，在校学生883人；乡村小学13所，在职教师158人，在校学生2422人；乡村教学点1个，在职教师7人，在校学生69人。

　　根据湘政教督通〔20xx〕17号文件，我局在乡村义务教育学校自查的基础上，仔细核实了学校危房、课桌椅、学生床位等14项基本办学条件指标数据，现将核查的情况、发现的问题和整改意见汇报如下：

　　一、农村义务教育学校基本办学条件达标情况

　　八项全部达标指标：我区凭借日益增长的经济实力，不断加大教育投入，稳步推进城乡学校一体化建设，积极改造乡村薄弱学校，乡村中小学硬件设施大力改善。20xx年我区以教育信息化推进教育现代化，全区学校实现班班通。20xx年全区城乡学校所有教室安装交互式电子白板、实物投影仪和推拉式黑板，在全市率先实现全面信息化教学。每年按规定拨付公用经费、安排教师培训专项经费，近三年，面向社会公开招聘82名教师，定向培养农村免费师范生14名，组织教师全员培训和参加国家省市学科培训，培育师生共同成长，树立全面育人的现代教育观。现全区学校全面消除d级危房、都有课桌椅学生率100%、现有寄宿学生有床位率100%、满足食堂面积学校率100%、满足师生厕所蹲位率100%、配备数字教育资源接收和播放设备学校率100%、公用经费拨付率100%、国家规定课程开齐率100%。

　　三项因地域原因不作要求指标：有必须取暖条件学校率、有规定营养午餐学校率、集中连片特困地区乡村教师享受生活补助率。我区地处湘南，虽然没有取暖、营养午餐和乡村教师生活补贴这三项国家、省、市经费安排，但我区尽力加大教育投入，改善师生教育环境。区财政为两个乡的中小学教师设立了每月200元的农村教师岗位津贴，分别在角山和松木两个乡中心位置的角山中学和松木灵官庙小学建有教师周转房，解决偏远学校教师的食宿问题。两个乡的小学都设有食堂，解决师生的中餐。

　　二、三项不完全达标需整改指标：

　　1、有安全饮用水学校率问题。角山乡中学、三星小学饮用水安全符合标准，明德小学、旭东小学、杨岭小学、前进小学、莲花小学、云山小学都使用地下井水。松木乡共8所学校，只有松梅小学饮用自来水，其它7所学校都饮用地下深井水。

　　2、教室寝室门窗完好学校率问题。松木乡中小学校门窗完好率达100%。角山中学教室寝室门窗完好率为80%（学生寝室门窗陈旧、老化），角山乡小学的学校门窗完好率达95%（前进小学门窗完好率60%）。

　　3、上下学有突出安全隐患点问题。角山乡学生上下学有突出安全隐患点1个：前进小学学生必经之途有一座桥没有护栏，存在安全隐患，另外有些学校学生上下学途经水溏、临近公路等。

　　三、整改意见

　　1、家校联手提供学生安全饮用水。根据国家安全饮用水文件精神，直饮地下井水需每年检测一次，而且水质不达标的还不能饮用。每检测一次需要检测费5000元左右，对于小规模的乡村小学，每年筹集这笔资金有一定的难度，所以饮用地下井水的学校大多未每年做过检测。我们将要求学校倡导学生每天自带饮用水上学，学校食堂烧开水供师生不备之需。

　　2、角山中学和前进小学门窗在暑假全部加固维修改造到位。同时今年准备办理前进小学全部拆除重建的手续，20xx年开始重建，20xx年建成。

　　3、进一步加强安全教育和安全管理。采用多种措施加强安全教育和安全防范：一是倡导能乘公交车上学的学生乘车，无需搭车上下学的学生由路队长负责本组成员监督结伴回家；二是放学让家长在规定的时间地点接送孩子，危险地段如前进小学必经之桥，安排家长或者教师轮岗值班。前进小学学生上下学所需经过的桥，改造已纳入市长丰大道延伸线规划，今年已开始建设。三是在公路危险地段设置交通标志，提醒司机注意避让学生。

　　4、进一步改善农村学校三方面办学条件，促进城乡义务教育均衡发展。根据我区教育发展实情，在确保十四项基本办学条件的基础上，我区将加强农村学校功能室建设、教师周转房建设和改造农村学校旱厕，优化农村学校办学条件，促进城乡教育均衡发展。

　　一是加强农村学校功能室建设。我区农村小学大多建于上世纪90年代，基于当时的经济社会发展水平和学校办学条件，除了教室，就只建有两三间必要的教师办公室，没有考虑教学辅助用房，现学校教学用房都比较紧张，我们将加大投入，扩建教育教学功能用房。

　　二是加快农村中小学教师周转房建设。为稳住农村学校教师队伍，改善农村学校教师生活环境，我们将进一步在两乡学校建设教师周转房，20xx年完成角山中心校教师周转房建设，并启动松木中心校教师周转房建设。

　　三是完成农村学校旱厕改造。近年我区加大了农村学校旱厕的改造力度，由于本级财政财力有限，还有四所学校是旱厕，今年暑假期间我们将全部改造到位。

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小学课程开设情况自查报告怎么写 篇6

　　根据东胜教发《关于贯彻落实XX省教育厅关于引发规范中小学收费专项行动实施方案的通知》精神，我校及时开展收费自查自纠工作，组织教师学习、领会有关文件精神，坚持规范教育收费管理，严肃教育收费纪律，坚决制止教育乱收费，现将教育收费自查自纠工作，报告如下：

　　1、规范学校教辅材料征订行为。我校严格按上级教育主管部门规定的教材目录征订教材，学校从未要求学生统一征订教材目录以外的教材、教辅等材料。学生使用的课本、教辅材料完全按上级统一规定的目录由新华书店统一配发。

　　2、规范代收费行为。我校实行代收费项目、标准公开，接受社会监督。通过自查，学校的代收费项目是学生校服费，学生校服费完全按照胜利教育管理中心的要求和标准收取，并统一上交胜利教育管理中心财务。学校没有其他形式的代收费行为。

　　3、始终坚持义务教育阶段招生不收取择校费。学校历年来招生严格按规定的招生服务区招收学生，坚持义务教育阶段适龄儿童少年免试就近入学原则，我校没有招收任何形式的择校生，更没有任何与择校学生收费挂钩的行为。

　　4、学校没有发生任何有偿补课收费行为。学校加强制度建设，利用教师会议，学校贯彻上级有关会议精神，要求教师严格执行国家教学计划和课程标准，不得在正常教育教学计划之外组织有偿补课活动。严禁小学举办或与校外机构合作举办有偿补习班。严禁小学教职工组织或参与有偿补课，目前没有发现教师有有偿补课的情况。学校更没有发生任何有偿补课的行为。

　　5、落实教育收费公示制度。我校严格执行上级规定的收费流程，落实收费公示制度。学校将代收费项目张贴在学校公示栏里，持续进行公示，主动接受学生、家长和社会的监督。

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小学课程开设情况自查报告怎么写 篇7

　　****卫生局：

　　根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，*****卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20xx年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：

　　一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

　　1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。

　　2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

　　二、预算执行和会计核算情况

　　1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

　　2、全年收入情况：20xx年本院总收入为10××万元。其中：财政补助收入为928万元；医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元；公共卫生服务项目补助资金63万元。

　　3、全年支出情况： 20xx年本院总支出990万元。其中：公共卫生支出206万元；医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出118万元；对个人和家庭补助支出734万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费）。；药品支出34万元；非财政资本支出2万元；维修费30万元；其他公用经费72万元（含发放村级公共卫生项目补助）。

　　4、20xx年收支结余：20xx年年末结余14万元，提取专用基金（职工福利基金）6万元，转入事业基金8万元。

　　三、预算外资金收支管理情况：

　　由于本院业务用房20xx年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的****门诊（1-6月）****门诊部（1-9月）给予60%的基本工

　　资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。

　　总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。

　　四、银行帐号开设和管理

　　全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。

　　五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况

　　总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20xx年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。

　　六、专项资金的管理使用

　　合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。

　　七、资产管理情况：

　　因***门诊于20xx年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的`固定资产。

　　20xx年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20xx年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。

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小学课程开设情况自查报告怎么写 篇8

　　一、专项活动组织与开展情况

　　根据深圳证监局深证局发［20××］109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，并以本公司于20xx

　　年4 月14 日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于20xx 年4 月14 日至20xx 年5 月18 日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人，

　　二、自查的内容与方法

　　本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、

　　《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。

　　三、自查发现的问题

　　通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，现将自查情况逐项列示如下：

　　1、财务人员和机构设置基本情况

　　1.1 主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

　　自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前 （20××年10 月31 日）变更完成。

　　1.2 会计人员岗位设置情况

　　自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于20××年10 月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项。

　　1.3 会计人员专业培训情况

　　自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准则、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加计扣除等外部和内部的相关专题的培训和讲座；20×× 年企业所得税汇算清缴培训，外培3 小时，

　　税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；20×× 年软件企业税收优惠政策培训，外培2.5 小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；20×× 年企业所得税汇算清缴注意事项培训，外培3 小时，总账会计黄杨梅参加；20×× 年深圳市扶持企业优惠政策讲座，外培 3 小时，总账会计黄杨梅和财务总监黎燕红参加；20××年研发费用加计扣除事项专项培训，外培2.5 小时，税务会计梁秀妮参加；20xx年4 月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计基础工作规范企业内部培训，内培4 小时；公司制定《员工培训管理办法》，财务部会计人员遵照执行，公司对会计人员年审费用予以报销。未发现有不规范事项。

　　2、会计核算基础工作规范性情况

　　2.1 会计凭证编制及管理情况

　　自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，采购订单，入库单，银行付款单，所附原始单据齐全。销售业务记账凭证后附发票和销售汇总表，公司非经营性资金往来事项记账凭证后附付款申请单和银行付款单，非经营性资金往来基本都是与全资子公司发生，全资子公司的资金账户和账务处理均由公司管理。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里，由会计专人保管。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。

　　2.2 记账基础工作情况

　　自查中发现，公司出纳付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、销售收入是在每个月系统统计并确认后进行集中入账、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，会计师要求的审计调整均全部入账，未发现不规范事项。

　　2.3 合并报表的编制及相关工作情况

　　自查中发现由公司总账会计专人负责并用手工编制合并报表和附注，会计机构负责人审核。按月编制合并报表，并在每个月结束后8 个工作日内完成。不存在由年审会计师代为编制合并报表和附注的情况。对合并范围主体之间的往来由总账会计每个月定期对账，并由会计机构负责人对对账结果签字确认。因公司存货较小，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小，财务部门与仓储部门每半年定期对账一次，并形成有对账相关人员签名的对账记录。未发现不规范事项。

　　3、资金管理和控制情况

　　3.1 管理制度和岗位设置情况

　　自查发现公司已经制定货币资金管理相关制度，公司财务部是货币资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、财务经理复核、财务总监审核、总经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，财务总监是资金管理负责人，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。资金管理负责人及出纳与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高管不构成亲属关系；资金的支付审批、复核与执行岗位分离，资金的保管、记录与盘点清查岗位分离，出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。未发现不规范的事项。

　　3.2 付款审批控制情况

　　自查中发现资金支付尚未建立分级审批制度，执行中所有的资金支付均需要总经理、财务总监审批才能支付；付款申请单注明了款项用途，并附合同、发票、入库单或出库单、以及其他相关资料说明。公司对全资子公司借款，除履行一般付款申请程序外，还签订借款协议，公司暂未向其他非子公司借款。未发现不规范事项。

　　3.3 银行账户管理情况

　　自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并由财务总监复核签名并留底。单位付款基本使用银行支付，出纳根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。

　　公司为加强对银行对账单的稽核和管理，根据企业内部控制指引有关资金的相关要求公司拟对“由出纳赴银行获取银行对账单”进行整改，改由其他财务人员赴银行获取对账单。

　　3.4 现金和票据的管理情况

　　自查中发现已经建立定期的现金盘点制度；制度规定公司的库存现金限额为

　　5 万元。日常使用的票据种类为支票，并设置票据登记薄，对票据购买、领用、注销进行记录，作废票据没有销毁，不存在加盖公司公章或财务专用章的空白票据。不存在现金坐支现象，出纳每日对现金进行盘点，总账会计不定期抽盘和每月末盘点，并出具盘点表。未发现不规范事项。

　　3.5 财务印鉴保管情况

　　自查中发现财务专用章由出纳保管，法定代表人私章由财务总监保管，发票专用章由税务会计保管。自查中发现使用财务印鉴未形成登记记录。

　　公司拟增加使用印鉴登记薄台账加强印鉴管理。

　　4、企业会计政策相关情况

　　4.1 财务管理制度体系基本情况

　　自查中发现，在公司财务管理制度下，公司建立了如下财务管理相关制度：费用报销制度、点卡管理制度、会计基础工作规范、采购库存管理流程、研发支出核算管理规定、固定资产管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、信息披露制度、现金盘点制度、预算管理制度等，最后一次修订时间在20×× 年6 月。未发现不规范事项。

　　4.2 企业会计政策相关情况

　　自查中发现公司会计政策按照《企业会计准则》（20××）进行了修订，并经

　　20×× 年第一次临时股东大会审批。下属子公司的会计政策由母公司统一制定，并要求合并范围内各主体均采用与母公司一致的会计政策和会计估计。未发现不规范事项。

　　4.3 企业会计估计相关情况

　　自查中发现公司财务管理制度中已经对会计估计的变更做出了相关规定，会计估计变更事项需要履行公司董事会审批程序，财务管理制度规定需对公允价值变动收益进行检查，但未做出具体的流程和审批程序，公司目前不存在需要对公允价值变动收益进行检查的项目。财务管理制度规定需对预计负债进行检查，但未做出具体的.确认流程和审批程序。

　　为加强和完善对财务管理制度的建设，公司对预计负债的确认、审批等相关的流程和审批程序作为整改事项，在整改期限结束之前（20××年5月31 日）制定出相关制度。

　　4.4 重大会计差错更正情况

　　自查中发现公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。审计部形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大差错责任认定的初步意见，之后提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议，独立董事发表独立意见；公司监事会切实履行监督职能，对董事会的决议提出专门意见并形成决议。公司最近三年未发生重大会计差错事项。未发现不规范事项。

　　4.5 资产减值测试管理情况

　　自查中发现公司财务管理制度对资产减值做了具体的检查要求，对应收款进行减值测试的方法是根据应收款客户合作现状、造成欠款原因、催款情况以及欠款时间进行测试，测试的频率为每个年度，因公司存货较少，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小、购买时间短，基本未做存货减值测试。未发现不规范事项。

　　5、财务信息系统使用和控制情况

　　5.1 财务信息系统基本情况

　　自查中发现公司于20xx 年4 月制定《财务信息系统管理制度》，财务信息系统由计算机硬件设备、财务软件、数据保存及备份、操作规程和使用人员组成的一个综合会计信息系统，并由IT 部门专设人员负责软硬件及数据维护。财务软

　　件的服务器端及客户端的计算机均采用的是windows 平台操作系统，财务软件的操作是建立在windows 平台之上，并且生成的相关财务报表均由Office 软件支撑。未发现不规范事项。

　　5.2 财务信息系统应用情况

　　自查中发现当月会计凭证生成后，实行交叉审核，即制单人不能审核由自己所录入的会计凭证，需由不同的人员进行审核、记账。未发现不规范事项。

　　5.3 财务信息系统访问权限的控制

　　自查中发现财务人员根据职位类别及其他部门使用人，填写《财务信息系统权限申请单》，并经财务部门负责人审批后向IT 系统申请对应的系统权限，除公司财务人员外，公司其他部门人员非经财务部门负责人审批许可不得使用财务软件。关联公司人员不得操作使用本公司的财务软件并进入查询本公司财务系统信息。未发现不规范事项。

　　6、母公司对子公司财务管理和控制情况

　　6.1 全面预算管理的执行情况

　　自查中发现母公司对子公司实行全面预算管理，原因是子公司为新设公司，公司的预算由运营中心负责编制，公司由总经理、运营中心、技术中心、研发中心、财务部组成预算管理委员会，但此小组不是正式机构，在制定预算或者修订预算时进行小组审核，公司运营中心负责参与预算的编制，具体编制程序为由运营中心产品部制定各产品经营预算，经与预算管理委员会讨论后交财务部汇总编制总体预算，审批程序为产品部经理提交、运营中心总监审核、研发中心总监确认、财务总监审核、总经理签批。在预算执行中涉及到调整预算的，需要同样的审批，审批流程与预算编制的审批流程一致。财务部负责对下属子公司预算完成情况进行考核。未发现不规范事项。

　　6.2 母公司对子公司的资金管理

　　自查中发现公司目前有三家全资子公司，其中一家深圳网页游戏子公司有少量业务，其余两家为苏州子公司，还未正式运营，全部子公司的账务及资金账户均由母公司财务部兼职管理。子公司开立银行账户须经母公司审批，从管理制度上公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司日常经营业务范围内的支出，均需要母公司审批，子公司向外提供借款、向外担保、向银行或其他单位融资均需要母公司审批。未发现不规范事项。

　　6.3 母公司对子公司财务人员的管理情况

　　自查中发现子公司目前没有全职财务人员，财务人员全部由母公司财务部财务人员兼任，由母公司进行统一管理。随着公司未来业务规模的扩大，公司会加强对子公司财务人员的配置，并实行有效监管，此事项作为公司的长效整改项目。

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